Fiche 281.50
La fiche fiscale pour les commissions que vous avez versées à des tiers. Par apporteur, le total effectivement payé durant l'année civile choisie, ainsi que le formulaire correspondant.
Ouvrir l'écran
Dans le menu de gauche, cliquez sur Fiche 281.50, sous Crédit.
Sur quoi porte le comptage
Le comptage se fait sur la date comptable du bordereau — donc au moment où l'argent est parti, et non sur le mois pour lequel la commission était comptabilisée. Une commission de décembre que vous payez en janvier compte dans l'année du paiement.
C'est d'ailleurs ce que la fiche elle-même exige : la rubrique e doit correspondre au montant réellement payé durant cette année.
L'écran s'ouvre sur l'année précédente
De l'année en cours, tout n'est par définition pas encore payé. Si vous souhaitez tout de même suivre ce qui est déjà parti cette année, choisissez simplement l'exercice en cours.
Ce que vous voyez
| Colonne | De quoi il s'agit |
|---|---|
| Apporteur | Le bénéficiaire de la commission |
| N° | Son numéro d'apporteur |
| Numéro de TVA | Le numéro d'entreprise qui figurera sur la fiche |
| Commune | Code postal et commune de son adresse |
| Lignes | Le nombre d'écritures de commission comprises dans le montant |
| Payé | Le total — c'est le montant qui figurera sur la fiche |
| Fiche | Si vous en avez déjà imprimé une |
Le total de ce qui est affiché figure au bas de la liste.
Qui reçoit une fiche
Une fiche 281.50 s'adresse en principe à qui possède un numéro de TVA. Le filtre en haut porte par défaut sur Tous les bénéficiaires, afin que vous ayez d'abord la vue complète ; placez-le sur Avec numéro de TVA au moment d'imprimer.
Ceux qui n'ont pas de numéro apparaissent en orange, avec la mention Manquant. En haut de l'écran, vous voyez combien de bénéficiaires ont une donnée manquante — un numéro de TVA ou une adresse complète.
Complétez les données manquantes avant d'imprimer
Une fiche avec un numéro d'entreprise vide ou sans adresse est inutilisable. Ouvrez la fiche de l'apporteur, complétez ce qui manque, puis revenez.
Imprimer les fiches
Double-cliquez une ligne pour la fiche de ce seul bénéficiaire. Avec Imprimer toutes les fiches, vous en faites un document unique, avec une page par bénéficiaire — plus pratique que trente fichiers séparés.
Dans les deux cas, l'aperçu avant impression s'ouvre : vous pouvez y télécharger le document ou le transmettre par e-mail.
Chaque formulaire suit la langue du bénéficiaire
La langue provient de la langue de document figurant sur sa fiche d'apporteur, et non de la langue de votre écran. Un même lot peut donc contenir des formulaires néerlandais et français. Si aucune langue de document ne figure sur sa fiche, le formulaire reprend la vôtre.
Ce qui figure sur le formulaire
Le formulaire est celui du SPF Finances, avec les rubriques a à g. Votre bureau y apparaît comme débiteur des revenus, avec les données de votre fiche d'entreprise ; l'apporteur comme bénéficiaire.
Le montant de la commission figure à la rubrique a (commissions, courtages, ristournes commerciales) et à la rubrique e (total). Les autres rubriques restent à 0,00 — elles concernent les honoraires, les avantages de toute nature, les frais et les indemnités aux sportifs.
La colonne Fiche
Dès que vous imprimez une fiche, CreditSoft le retient pour ce bénéficiaire et cette année. La colonne passe de Pas encore à Imprimée.
Si vous versez encore quelque chose à cet apporteur durant cette même année, elle repasse sur Pas encore — ce montant ne figurait en effet pas sur la fiche que vous avez envoyée.
Les écrans liés
- Ce qui a été payé et quand figure par apporteur sur le Bordereau.
- Ce qui reste à venir dans les prochains mois figure sous Perspective.
- Les accords eux-mêmes figurent sous Schémas de commission.